Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5527 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM.
Finalidade: Manutenção das Atividades do centro Administrativo |
7,79 |
77,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM.
Finalidade: Manutenção das Atividades do centro Administrativo |
77,90 |
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| 29/11/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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77,90 |
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| 06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2024
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 29983 |
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77,90 |
| TOTAL |
77,90 |
77,90 |
77,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
