Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5532
Data de lançamento:
29/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L
147,30
147,30
1.00
BASE CORAL
218,00
218,00
2.00
PINCEL
8,14
16,28
2.00
ROLO ESPUMA 05CM C/CABO
6,08
12,16
1.00
SOLVENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L BASE CORAL PINCEL ROLO ESPUMA 05CM C/CABO SOLVENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
419,74
31/07/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
419,74
08/08/2024
Pagamento de Empenho 5532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
419,74
TOTAL
419,74
419,74
419,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
