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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GJB COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5560	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO P - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO P NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE.	2,03	10,15
20.00	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO M - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO M NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. Finalidade: Aquisição de material de limpeza para a UBS Morada do sol	1,89	37,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO P - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO P NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. PAR LUVA LÁTEX TAMANHO M - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO M NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. Finalidade: Aquisição de material de limpeza para a UBS Morada do sol	47,95
09/09/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		47,95
16/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2024 AFC LTDA - 30080			47,95
TOTAL		47,95	47,95	47,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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