Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 119.00 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,46 |
768,74 |
| 2765.82 |
OLEO S 10
Finalidade: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS 161, ÔNIBUS 110, ÔNIBUS 123, ÔNIBUS 112, ÔNIBUS 109, ÔNIBUS 34, VAN 8160 E VAN 7830 |
6,56 |
18.143,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO S 10
Finalidade: ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS 161, ÔNIBUS 110, ÔNIBUS 123, ÔNIBUS 112, ÔNIBUS 109, ÔNIBUS 34, VAN 8160 E VAN 7830 |
18.912,52 |
|
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| 31/07/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
18.912,52 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5565/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
18.912,52 |
| TOTAL |
18.912,52 |
18.912,52 |
18.912,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
