Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5568 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Batedeira
Finalidade: Awuisição de utencilio pra realização de lanches dos grupos da rede bem cuidar |
99,99 |
99,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
Batedeira
Finalidade: Awuisição de utencilio pra realização de lanches dos grupos da rede bem cuidar |
99,99 |
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20/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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99,99 |
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20/08/2024 |
liquidação indevida |
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-0,09 |
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20/08/2024 |
epenho a maior |
-0,09 |
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23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5568/2024
Benoit Eletrodomesticos Ltda - 29062 |
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98,70 |
23/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5568/2024 |
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1,20 |
TOTAL |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
23/08/2024 |
1,20 |
6866/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,20 |
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