Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5626 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - Manutenção Corretiva em equipamentos odontológicos (UBS Centro)/ Manut. serviço Equip. Odontológico (Unidade Esquina Gaúcha. / Desmontagem e revisão Equip. Odontológico (unidade Faz. Colorado) |
1.970,00 |
1.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
SERVIÇO - Manutenção Corretiva em equipamentos odontológicos (UBS Centro)/ Manut. serviço Equip. Odontológico (Unidade Esquina Gaúcha. / Desmontagem e revisão Equip. Odontológico (unidade Faz. Colorado) |
1.970,00 |
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31/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.970,00 |
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06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5626/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.970,00 |
TOTAL |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.