MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Janeiro 2024
0,00
1.198,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Janeiro 2024
1.198,85
30/01/2024
Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024.
1.198,85
30/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Dca/Ccs e Temporarios
147,54
31/01/2024
Pagamento de Empenho 564/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.051,31
TOTAL
1.198,85
1.198,85
1.198,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.