Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5643
Data de lançamento:
01/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LÂMPADA 50 w
31,24
93,73
1.00
AQUECEDOR ventisol
129,00
129,00
2.00
RELÉ FOTO CELULA
53,47
106,94
2.00
REFLETOR LED
85,80
171,60
1.00
base rele - base rele
14,01
14,00
1.00
LÂMPADA 15w
6,21
6,21
6.00
MODULO TOMADA 2 P +T20
1,60
9,58
2.00
Bastidor 2x4
7,25
14,49
1.00
Suporte Lâmpada Plafon
6,08
6,08
15.80
Cabo Flexivel 1,5 mm
1,35
21,36
10.00
Cabo flexivel 4mm
3,37
33,70
10.00
cabo flexivel 4mm preto
3,37
33,65
1.00
CD 1 externo
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção da UBS
11,25
11,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
LÂMPADA 50 w AQUECEDOR ventisol RELÉ FOTO CELULA REFLETOR LED base rele - base rele LÂMPADA 15w MODULO TOMADA 2 P +T20 Bastidor 2x4 Suporte Lâmpada Plafon Cabo Flexivel 1,5 mm Cabo flexivel 4mm cabo flexivel 4mm preto CD 1 externo
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção da UBS
651,59
30/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
651,59
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5643/2024
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
651,59
TOTAL
651,59
651,59
651,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
