Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5651 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGRENAGEM 4 CAMBIO - CAMBIO |
1.599,22 |
1.599,22 |
| 1.00 |
SINCRONIZADOR 4ª E 5ª CAMBIO - 4ª E 5ª CAMBIO |
1.270,14 |
1.270,14 |
| 1.00 |
CRUZETA CARDAN
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 34 |
79,23 |
79,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
ENGRENAGEM 4 CAMBIO - CAMBIO SINCRONIZADOR 4ª E 5ª CAMBIO - 4ª E 5ª CAMBIO CRUZETA CARDAN
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 34 |
2.948,59 |
|
|
| TOTAL |
2.948,59 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.948,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
