Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM.
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS MORADA DO SOL |
7,79 |
46,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM.
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS MORADA DO SOL |
46,74 |
|
|
| TOTAL |
46,74 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
46,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
