Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM.
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS MORADA DO SOL |
7,79 |
46,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM.
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS MORADA DO SOL |
46,74 |
|
|
TOTAL |
46,74 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
46,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.