| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR DO PINHÃO DIFERENCIAL - DIFERENCIAL Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 109 | 429,00 | 429,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | RETENTOR DO PINHÃO DIFERENCIAL - DIFERENCIAL Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 109 | 429,00 | ||
| 11/10/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 429,00 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5659/2024 Renato Oto Ristow ME - 26419 | 429,00 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
