Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GESSICA GABRIELI SAGGIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação DE BRINQUEDOS INFLAVEIS - DE BRINQUEDOS INFLAVEIS
Finalidade: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ABERTURA DO 2º SEMESTRE |
640,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
Locação DE BRINQUEDOS INFLAVEIS - DE BRINQUEDOS INFLAVEIS
Finalidade: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ABERTURA DO 2º SEMESTRE |
640,00 |
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| 07/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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640,00 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2024
Gessica Gabrieli Saggin - 29197 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
