O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5699 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 DESINFETANTE LÍQUIDO. CONCENTRADO BACTERICIDA À BASE DE PINHO. EMBALAGEM DE 2 LITROS 3,63 181,50
5.00 SABONETE LIQUIDO. SABONETE LÍQUIDO PEROLADO, PRONTO USO PARA MÃOS, COM VÁLVULA PUMP, ROTULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO MATERIAL E NÚMERO DO LOTE. EMBALAGEM MÍNIMA 500ML. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS 4,55 22,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 DESINFETANTE LÍQUIDO. CONCENTRADO BACTERICIDA À BASE DE PINHO. EMBALAGEM DE 2 LITROS SABONETE LIQUIDO. SABONETE LÍQUIDO PEROLADO, PRONTO USO PARA MÃOS, COM VÁLVULA PUMP, ROTULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO MATERIAL E NÚMERO DO LOTE. EMBALAGEM MÍNIMA 500ML. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS 204,25
20/08/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 204,25
27/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2024 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 29988 201,80
27/08/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5699/2024 2,45
TOTAL 204,25 204,25 204,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 27/08/2024 2,45 6937/2024 Lançada
TOTAL   2,45