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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5702	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FÉRIAS EM 06.08.2024	0,00	1.406,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FÉRIAS EM 06.08.2024	1.406,84
06/08/2024	Férias 06 de Agosto		1.406,84
06/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CANDIDO GOMES - EFETIVOS			108,27
07/08/2024	Pagamento de Empenho 5702/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.298,57
TOTAL		1.406,84	1.406,84	1.406,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	06/08/2024	108,27		Lançada
TOTAL		108,27

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