FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FÉRIAS EM 06.08.2024
0,00
3.225,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FÉRIAS EM 06.08.2024
3.225,91
06/08/2024
Férias 06 de Agosto
3.225,91
06/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
30,14
06/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos
338,72
07/08/2024
Pagamento de Empenho 5705/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.857,05
TOTAL
3.225,91
3.225,91
3.225,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
06/08/2024
30,14
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE