Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5719 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 96.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LANCHES - LANCHES
Finalidade: LANCHES PARA O INTERVALO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES QUE FOI REALIZADO DURANTE O DIA TODO |
8,80 |
844,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LANCHES - LANCHES
Finalidade: LANCHES PARA O INTERVALO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES QUE FOI REALIZADO DURANTE O DIA TODO |
844,80 |
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| 19/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
844,80 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2024
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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844,80 |
| TOTAL |
844,80 |
844,80 |
844,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
