Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5721 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Água Mineral |
2,08 |
49,92 |
| 12.00 |
Água Mineral |
2,08 |
24,96 |
| 2.00 |
BOMBONA ÁGUA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITÓRIO SMOT |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
Água Mineral Água Mineral BOMBONA ÁGUA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITÓRIO SMOT |
144,88 |
|
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| 14/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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144,88 |
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| TOTAL |
144,88 |
144,88 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
144,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
