Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RTO INJEÇÃO DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5729 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JUNTA EGR - EGR |
60,00 |
120,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
KIT PEÇAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR |
119,31 |
119,31 |
| 2.00 |
VÁLVULA (CONJUNTO ) - (CONJUNTO )
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 110 |
605,00 |
1.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
JUNTA EGR - EGR PARAFUSO KIT PEÇAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR VÁLVULA (CONJUNTO ) - (CONJUNTO )
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 110 |
1.509,31 |
|
|
| TOTAL |
1.509,31 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.509,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
