Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIANO ALVARES RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5733 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS
Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DE USO POR PACIENTES ESPECIAIS |
952,10 |
952,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
MEDICAMENTOS
Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DE USO POR PACIENTES ESPECIAIS |
952,10 |
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| 19/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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952,10 |
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| 22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2024
JULIANO ALVARES RAMOS - 26339 |
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952,10 |
| TOTAL |
952,10 |
952,10 |
952,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
