Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5755 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L |
147,30 |
147,30 |
1.00 |
BASE CORAL DECORA MF 16L |
763,08 |
763,08 |
1.00 |
PINCEL |
5,05 |
5,05 |
2.00 |
Pincel 396 1 1/2
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
7,07 |
14,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L BASE CORAL DECORA MF 16L PINCEL Pincel 396 1 1/2
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
929,57 |
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20/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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929,57 |
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22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5755/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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929,57 |
TOTAL |
929,57 |
929,57 |
929,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.