Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5767 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PARAFUSO |
5,50 |
16,50 |
| 3.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO |
5,50 |
16,50 |
| 1.00 |
MOLA PATIM FREIO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
REPARO PLATIM - PLATIM |
140,00 |
140,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO AÇO 12.9 - 12.9 |
45,00 |
135,00 |
| 3.00 |
PORCA AUTO TRAVANTE |
15,00 |
45,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO AÇO 10.9 |
11,00 |
22,00 |
| 2.00 |
DESINGRIPANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 34 |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
PARAFUSO ARRUELA DE PRESSÃO MOLA PATIM FREIO REPARO PLATIM - PLATIM PARAFUSO AÇO 12.9 - 12.9 PORCA AUTO TRAVANTE PARAFUSO AÇO 10.9 DESINGRIPANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 34 |
453,00 |
|
|
| 14/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
453,00 |
|
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2024
Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 |
|
|
453,00 |
| TOTAL |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
