Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5769 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a devolução de saldo de valor de convênio.
Processo n.º 22/2100-0000207-0
Convênio nº FPE 0659/2022. |
2.171,06 |
2.171,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
Valor referente a devolução de saldo de valor de convênio.
Processo n.º 22/2100-0000207-0
Convênio nº FPE 0659/2022. |
2.171,06 |
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| 12/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.171,06 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 25520 |
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2.171,06 |
| TOTAL |
2.171,06 |
2.171,06 |
2.171,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
