Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5772 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
240,00 |
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12/08/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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240,00 |
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13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2024
Juarez Pacheco - 476 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.