Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5776 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
auto-falante |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Rádio |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
COLA PARABRISA |
90,00 |
90,00 |
| 2.00 |
FAROL |
290,00 |
580,00 |
| 2.00 |
LAMPADA FAROL
Finalidade: MANUTENÇÃO DA VAN 7830 |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
auto-falante Rádio COLA PARABRISA FAROL LAMPADA FAROL
Finalidade: MANUTENÇÃO DA VAN 7830 |
1.170,00 |
|
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| 19/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
1.170,00 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5776/2024
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
|
|
1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
