Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5778 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Garrafa termica TERMICA SUPER 5LT - TERMICA SUPER 5LT |
59,99 |
59,99 |
| 1.00 |
POTE POTES 2T - POTES 2T
Finalidade: material de expedinte e material para o grupo do pim |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
COPO Garrafa termica TERMICA SUPER 5LT - TERMICA SUPER 5LT POTE POTES 2T - POTES 2T
Finalidade: material de expedinte e material para o grupo do pim |
142,49 |
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| 23/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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142,49 |
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| 26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5778/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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142,49 |
| TOTAL |
142,49 |
142,49 |
142,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
