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Exercício: 2024
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5783	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COLA COLA TENAZ 225G - COLA TENAZ 225G	15,99	15,99
5.00	COLA BASTÃO COLA BASTÃO 21G - COLA BASTÃO 21G	2,50	12,50
2.00	LIXEIRA LIXEIRA NATURALLE C/ PEDAL 7,50LT - LIXEIRA NATURALLE C/ PEDAL 7,50LT	32,99	65,98
2.00	CLIPS 2	4,99	9,98
2.00	CLIPS GALVANIZADO N°3 CX C/ 50UNI - CX C/ 50UNI	4,99	9,98
1.00	SUPORTE DE MESA	22,99	22,99
3.00	CANETA MARCA TEXTO	3,50	10,50
15.00	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Finalidade: material de expediente, material de trabalho para o frupo de tabagismo e pim	2,50	37,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	COLA COLA TENAZ 225G - COLA TENAZ 225G COLA BASTÃO COLA BASTÃO 21G - COLA BASTÃO 21G LIXEIRA LIXEIRA NATURALLE C/ PEDAL 7,50LT - LIXEIRA NATURALLE C/ PEDAL 7,50LT CLIPS 2 CLIPS GALVANIZADO N°3 CX C/ 50UNI - CX C/ 50UNI SUPORTE DE MESA CANETA MARCA TEXTO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Finalidade: material de expediente, material de trabalho para o frupo de tabagismo e pim	185,42
30/08/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		185,42
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2024 CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293			185,42
TOTAL		185,42	185,42	185,42
SALDO A PAGAR				0,00