MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BORRACHAS DE PORTAS
210,00
210,00
2.00
Estribo
340,00
680,00
2.00
Braço apoio
55,00
110,00
2.00
PRESILHA PASTICA FECHADURA CAPO
20,00
40,00
30.00
GRAMPO FORRO TETO
2,50
75,00
2.00
DOBRADISA COBERTURA
10,00
20,00
3.00
FRISO PARA PORTA
14,00
42,00
30.00
GRAMPO FORRO PORTA
0,50
15,00
1.00
QUEBRA SOLL /CAMINHÃO LADO DIREITO
154,00
154,00
1.00
BOTÃO TRAVA
275,00
275,00
1.00
QUEBRA SOL /CAMINHÃO LADO ESQUERDO
200,00
200,00
1.00
BOTÃO TRAVA PORTA LD
75,00
75,00
2.00
LANTERNA PISCA
25,00
50,00
1.00
PESTANA DA PORTA
125,00
125,00
1.00
PESTANA DA PORTA LD
125,00
125,00
2.00
PESTANA DA PORTA INTERNA
87,00
174,00
2.00
BATENTE PORTA
22,00
44,00
2.00
MANIVELA VIDRO
18,00
36,00
2.00
FECHADURA CAPÔ
25,00
50,00
1.00
Fechadura da porta LD
275,00
275,00
1.00
PEGA MÃO/CAMINHÃO
190,00
190,00
2.00
APOIO DE BRAÇO CAMINHÃO
45,00
90,00
1.00
KIT FAIXAS
180,00
180,00
1.00
Forro JOGO PORTAS
155,00
155,00
1.00
KIT CANALETAS
45,00
45,00
1.00
PALHETAS PAR
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 6326
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
BORRACHAS DE PORTAS Estribo Braço apoio PRESILHA PASTICA FECHADURA CAPO GRAMPO FORRO TETO DOBRADISA COBERTURA FRISO PARA PORTA GRAMPO FORRO PORTA QUEBRA SOLL /CAMINHÃO LADO DIREITO BOTÃO TRAVA QUEBRA SOL /CAMINHÃO LADO ESQUERDO BOTÃO TRAVA PORTA LD LANTERNA PISCA PESTANA DA PORTA PESTANA DA PORTA LD PESTANA DA PORTA INTERNA BATENTE PORTA MANIVELA VIDRO FECHADURA CAPÔ Fechadura da porta LD PEGA MÃO/CAMINHÃO APOIO DE BRAÇO CAMINHÃO KIT FAIXAS Forro JOGO PORTAS KIT CANALETAS PALHETAS PAR
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 6326
3.500,00
20/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
3.500,00
26/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5785/2024
JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA - 26892
3.458,00
26/08/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5785/2024
42,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
