Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5796 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CIRURGICOS |
60.089,54 |
60.089,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CIRURGICOS |
60.089,54 |
|
|
| TOTAL |
60.089,54 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60.089,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
