Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COLA PERMANENTE |
12,90 |
129,00 |
| 20.00 |
TINTA DE TECIDO |
6,99 |
139,80 |
| 15.00 |
PINCEL M |
2,99 |
44,85 |
| 1.00 |
BASTÃO DE COLA
Finalidade: Atender a demanda dos grupos |
5,90 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
COLA PERMANENTE TINTA DE TECIDO PINCEL M BASTÃO DE COLA
Finalidade: Atender a demanda dos grupos |
319,55 |
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| 15/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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319,55 |
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| 16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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319,55 |
| TOTAL |
319,55 |
319,55 |
319,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
