Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO NAZARIO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5824 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG VELA |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
COXIM DA CAIXA |
400,00 |
400,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO COMPLETO |
50,00 |
100,00 |
| 4.00 |
PORCA 1/2 RF DUPLA
Finalidade: manutenção transporte escolar, kombi28 |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
JG VELA COXIM DA CAIXA PARAFUSO COMPLETO PORCA 1/2 RF DUPLA
Finalidade: manutenção transporte escolar, kombi28 |
1.000,00 |
|
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| 19/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
1.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2024
Leandro Nazario de Souza - 24095 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
