Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA MARQUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5846 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TEATRO DEPOIS DA CHUVA - DURAÇÃO: 40 À 60 MINUTOS
Finalidade: TEATRO PARA VALORIZAÇÃO DA VIDA, FAMILIA, ALUNOS E PAIS |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TEATRO DEPOIS DA CHUVA - DURAÇÃO: 40 À 60 MINUTOS
Finalidade: TEATRO PARA VALORIZAÇÃO DA VIDA, FAMILIA, ALUNOS E PAIS |
2.800,00 |
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| 19/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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2.800,00 |
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| 22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5846/2024
ANA CLAUDIA MARQUES - 30270 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
