Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMéRCIO DE METAIS IBIRUBá LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5858 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.40 |
EIXO |
11,00 |
235,40 |
| 8.60 |
CHAPA - CHAPA |
10,00 |
86,00 |
| 17.60 |
BUCHA
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 06 |
16,00 |
281,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
EIXO CHAPA - CHAPA BUCHA
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 06 |
603,00 |
|
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| 12/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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603,00 |
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| TOTAL |
603,00 |
603,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
603,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
