Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5861 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR |
108,71 |
108,71 |
| 8.00 |
PARAFUSO 3/4 |
4,50 |
36,00 |
| 8.00 |
PORCA AUTO-TRAVANTE |
11,75 |
94,00 |
| 1.00 |
COXIM CÂMBIO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
COXIM DIANTEIRO CABINE
Finalidade: MANUTENÇÃO T TRITON 143 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
FILTRO AR PARAFUSO 3/4 PORCA AUTO-TRAVANTE COXIM CÂMBIO COXIM DIANTEIRO CABINE
Finalidade: MANUTENÇÃO T TRITON 143 |
568,71 |
|
|
| TOTAL |
568,71 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
568,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
