MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TAPETE
25,00
50,00
2.00
BALDE DE 20 LITROS
22,70
45,40
1.00
MANGUEIRA DE JARDIM
53,60
53,60
3.00
PANO DE CHÃO
12,35
37,05
4.00
TAPETE NYLON
4,99
19,96
4.00
CERA LIQUIDA
7,06
28,24
2.00
FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA
4,54
9,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
TAPETE BALDE DE 20 LITROS MANGUEIRA DE JARDIM PANO DE CHÃO TAPETE NYLON CERA LIQUIDA FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA
243,33
09/09/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
243,33
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5865/2024
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293
243,33
TOTAL
243,33
243,33
243,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
