Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024.
3.022,36
30/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario
241,63
30/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario
307,73
30/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario
415,38
31/01/2024
Pagamento de Empenho 589/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.057,62
TOTAL
3.022,36
3.022,36
3.022,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.