Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5891 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SHAMPOO |
26,25 |
52,50 |
2.00 |
SABONETE
Finalidade: MATERIAL PARA GRUPOS DE GESTANTES |
22,45 |
44,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
SHAMPOO SABONETE
Finalidade: MATERIAL PARA GRUPOS DE GESTANTES |
97,40 |
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26/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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97,40 |
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27/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2024
Drogaria Girasol Ltda - 822 |
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97,40 |
TOTAL |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.