3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Viagem GRUPO BEM VIVER PARA AAROIO DO TIGRE DIA 27/07 - GRUPO BEM VIVER PARA AAROIO DO TIGRE DIA 27/07
1.000,00
1.000,00
1.00
Viagem GRUPO DE 3ª IDADE BEM VIVER PARA ESPUMOSO DIA 28/07 - GRUPO DE 3ª IDADE BEM VIVER PARA ESPUMOSO DIA 28/07
Finalidade: Viagem encontro do grupo3ª idade Bem Viver em Arroi do Tigre dia 27/07 e em Municipio de Espumoso no 28/07
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
Viagem GRUPO BEM VIVER PARA AAROIO DO TIGRE DIA 27/07 - GRUPO BEM VIVER PARA AAROIO DO TIGRE DIA 27/07 Viagem GRUPO DE 3ª IDADE BEM VIVER PARA ESPUMOSO DIA 28/07 - GRUPO DE 3ª IDADE BEM VIVER PARA ESPUMOSO DIA 28/07
Finalidade: Viagem encontro do grupo3ª idade Bem Viver em Arroi do Tigre dia 27/07 e em Municipio de Espumoso no 28/07
1.800,00
20/08/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
1.800,00
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5949/2024
FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.