| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5952 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 17X27 | 19,01 | 19,01 |
| 3000.00 | TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APARICIO DUTRA | 0,50 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | PREGO 17X27 TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APARICIO DUTRA | 1.519,01 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.519,01 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.519,01 | ||
| TOTAL | 1.519,01 | 1.519,01 | 1.519,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
