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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES BUS PHENIX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5958	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Viagem VIAGEM DE ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA ESPUMOSO - VIAGEM DE ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA ESPUMOSO Finalidade: VIAGEM DE ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DO SOL PARA ESPUMOSO	950,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	Viagem VIAGEM DE ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA ESPUMOSO - VIAGEM DE ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA ESPUMOSO Finalidade: VIAGEM DE ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DO SOL PARA ESPUMOSO	950,00
20/08/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		950,00
23/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2024 TRANSPORTES BUS PHENIX LTDA - 29752			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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