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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GJB COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5979	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO M - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO M NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	1,89	18,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO M - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO M NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	18,90
14/11/2024	Estorno cfe memorando interno n.º 44/2024.	-18,90
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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