Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5985 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO AÇO 10.9 |
3,15 |
6,30 |
| 1.00 |
Espude |
5,15 |
5,15 |
| 1.00 |
VÁLVULA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO |
116,38 |
116,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
PARAFUSO AÇO 10.9 Espude VÁLVULA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO |
127,83 |
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| 09/09/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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127,83 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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127,83 |
| TOTAL |
127,83 |
127,83 |
127,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
