Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
Número do empenho: | 5996 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
88.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG | 11,86 | 1.043,68 |
2.00 | BACIA SANITARIA(VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA C/ ASSENTO | 370,50 | 741,00 |
25.00 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG | 13,64 | 341,00 |
250.00 | CEMALHA DE PINUS (BEIRAL) | 4,37 | 1.092,50 |
72.00 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | 2,43 | 174,96 |
25.00 | MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG | 16,33 | 408,25 |
370.00 | PISO CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | 18,40 | 6.808,00 |
75.00 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA CRUZ | 6,13 | 459,75 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
19/08/2024 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG BACIA SANITARIA(VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA C/ ASSENTO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG CEMALHA DE PINUS (BEIRAL) ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG PISO CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA CRUZ | 11.069,14 | ||
22/08/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 11.069,14 | ||
27/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5996/2024 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 11.069,14 | ||
TOTAL | 11.069,14 | 11.069,14 | 11.069,14 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |