Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5997 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AREIA 6 - 6 |
169,00 |
169,00 |
3.00 |
CIMENTO 19 - 19 |
39,50 |
118,50 |
4.00 |
AÇO CA 1 - 1 |
49,72 |
198,88 |
1.00 |
PEDRA BRITADA 55 - 55
Finalidade: material para familia em situação vulnerabilidade Social
ELTON KRUMENAUER |
92,62 |
92,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
AREIA 6 - 6 CIMENTO 19 - 19 AÇO CA 1 - 1 PEDRA BRITADA 55 - 55
Finalidade: material para familia em situação vulnerabilidade Social
ELTON KRUMENAUER |
579,00 |
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23/08/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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579,00 |
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27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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579,00 |
TOTAL |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.