Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6020 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARMARIO 2 PORTA
Finalidade: PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIASI DE EXPEDIENTE DA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS |
890,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
ARMARIO 2 PORTA
Finalidade: PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIASI DE EXPEDIENTE DA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS |
890,00 |
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23/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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890,00 |
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26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6020/2024
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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879,32 |
26/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6020/2024 |
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10,68 |
TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
26/08/2024 |
10,68 |
6899/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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10,68 |
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