Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6021 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG
Finalidade: Manutenção do almoxarifado. |
30,59 |
91,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG
Finalidade: Manutenção do almoxarifado. |
91,77 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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91,77 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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91,77 |
| TOTAL |
91,77 |
91,77 |
91,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
