Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6024 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISJUNTOR |
133,45 |
133,45 |
| 6.00 |
CONECTOR |
4,74 |
28,42 |
| 1.00 |
TOMADA TELEFONE RJ 11C |
5,43 |
5,43 |
| 1.00 |
PINO MACHO 2P = T 20A |
8,05 |
8,05 |
| 1.00 |
PINO MACHO 2P
Finalidade: Manutenção do centro administrativo. |
13,64 |
13,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
DISJUNTOR CONECTOR TOMADA TELEFONE RJ 11C PINO MACHO 2P = T 20A PINO MACHO 2P
Finalidade: Manutenção do centro administrativo. |
188,99 |
|
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| 09/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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188,99 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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188,99 |
| TOTAL |
188,99 |
188,99 |
188,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
