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Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6033	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELEMENTO FILTRANTE	79,73	79,73
2.00	FILTRO PARTICULAS FINAS	138,65	277,30
12.00	OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W30MB	53,49	641,88
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	522,66	522,66
1.00	ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL	363,08	363,08
1.00	OLHAL 14X1/2X3/8	69,45	69,45
1.00	PASTILHA DE FREIO	488,58	488,58
2.00	SENSOR DE FREIO	38,20	76,40
1.00	FILTRO DE AR	163,22	163,22
1.00	ABRAÇADEIRA	10,19	10,19
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO	23,63	23,63
8.00	ESTOPA Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ,VAN 7830	2,00	16,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO PARTICULAS FINAS OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W30MB FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL OLHAL 14X1/2X3/8 PASTILHA DE FREIO SENSOR DE FREIO FILTRO DE AR ABRAÇADEIRA ANEL DE VEDAÇÃO ESTOPA Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ,VAN 7830	2.732,12
09/09/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		2.732,12
17/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2024 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056			2.699,33
17/09/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6033/2024			32,79
TOTAL		2.732,12	2.732,12	2.732,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	17/09/2024	32,79	7696/2024	Lançada
TOTAL		32,79