Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Janeiro 2024 |
19.952,48 |
|
|
| 30/01/2024 |
Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024. |
|
19.952,48 |
|
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF ASPS |
|
|
94,35 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF ASPS |
|
|
415,04 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF ASPS |
|
|
1.096,58 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF ASPS |
|
|
1.863,75 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF ASPS |
|
|
2.793,34 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF ASPS |
|
|
4.012,67 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 604/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.676,75 |
| TOTAL |
19.952,48 |
19.952,48 |
19.952,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
