Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6090 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE CORAL DECORA MF 16L |
740,85 |
740,85 |
| 2.00 |
BASE CORAL DECORA P SB 3,2L |
193,50 |
387,00 |
| 1.00 |
BASE CORAL CORALIT |
197,50 |
197,50 |
| 1.00 |
Rolo lã 23cm
Finalidade: Manutenção do centro administrativo. |
16,03 |
16,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
BASE CORAL DECORA MF 16L BASE CORAL DECORA P SB 3,2L BASE CORAL CORALIT Rolo lã 23cm
Finalidade: Manutenção do centro administrativo. |
1.341,38 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.341,38 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6090/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.341,38 |
| TOTAL |
1.341,38 |
1.341,38 |
1.341,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
