MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Câmera de monitoramento ,1MP 30M
200,00
800,00
4.00
Fonte energia intebras 12 v 5a
150,00
600,00
8.00
CONVERSOR
22,50
180,00
80.00
Cabo de rede para CFTV CAT 6
Finalidade: MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO
2,50
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
Câmera de monitoramento ,1MP 30M Fonte energia intebras 12 v 5a CONVERSOR Cabo de rede para CFTV CAT 6
Finalidade: MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO
1.780,00
09/09/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
1.780,00
12/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2024
Argel Santos de Moura - 28690
1.780,00
TOTAL
1.780,00
1.780,00
1.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
